Değerlendirme ve Yol HaritasıAşama: Stabilize Et
Katmanlı Süreç Denetimi
Layered Process Audit (LPA)
Aynı süreç standardının farklı yönetim katmanlarınca farklı sıklıkta denetlenmesi: ekip lideri her gün, birim sorumlusu her hafta, üst yönetim her ay sahada aynı soruları sorar. Standarttan sapma küçükken yakalanır.
Ne zaman kullanılır?
Standartların yazıldığı ama uygulamanın zamanla eridiği süreçlerde; 5S denetimini süreç standardına (standart iş, kalite kontrol, güvenlik) genişletmek ve yönetimi düzenli olarak sahaya indirmek için.
Nasıl yapılır
- 1Katman başına soru setini tanımlayın: kısa, gözlemlenebilir ve süreç standardına dayalı sorular (katman-1 günlük, katman-2 haftalık, katman-3 aylık).
- 2Denetim takvimini kurun ve görünür yapın: hangi katman, hangi alanı, hangi gün denetleyecek?
- 3Denetimi sahada, işi izleyerek ve soru sorarak yapın: kayıt üzerinden değil, gözlemle puanlayın.
- 4Uygun olmayan kalemi anında konuşun: standart mı zayıf, eğitim mi eksik, koşul mu değişti? Gerekiyorsa öneri veya aksiyon açın.
- 5Uygunluk oranını katman ve alan bazında izleyin: hedef tam uyumdur; düşen trend erken uyarıdır.
Sahada sık yapılan hatalar
- Denetimi kişi performansı ölçümü gibi sunmak; LPA süreci ve standardı sınar, çalışanı değil.
- Üst katman turlarının sürekli ertelenmesi; yönetim sahaya inmeyince alt katmanlar da ciddiyeti bırakır.
- Uygun olmayan kalemi kaydetmekle yetinmek; aksiyona bağlanmayan tespit denetimi ritüele çevirir.
- Soru setini yıllarca dondurmak; standart değiştikçe sorular da güncellenmelidir.