Her maddenin uygulanabilirliğini gerekçeyle karara bağlamak

Nasıl yapılır

1. 1Her madde için üç durumdan birini seç: uyguluyoruz ve kanıtı şu, uyguluyoruz ama kanıt eksik, uygulanamaz ve gerekçesi şu. Dördüncü bir durum ('bakılacak') listede bekletilirse değerlendirme hiç bitmez.
2. 2Uygulanamaz kararını yalnız faaliyetin YOKLUĞUNA dayandır. 'Zamanımız yok', 'küçük firmayız' gerekçe değildir; 'ölçüm cihazı kullanmıyoruz, hiçbir kabul kararı ölçüme dayanmıyor' gerekçedir.
3. 3Kanıt eksik olan maddeleri boşluk listesine düşür ve her birine sahip ata; uygulanamaz olanları listeden çıkar. İki kümeyi karıştırmak hazırlık okumasını bozar.
4. 4Alt maddesi olan bir maddeyi üst düzeyde 'karşılandı' işaretlemekten kaçın; kanıt genelde alt maddede aranır.
5. 5Değerlendirmeyi süreç sahipleriyle yap, tek başına doldurma: kalite biriminin 'karşılanıyor' dediği maddenin sahada karşılığı olmadığı en sık burada ortaya çıkar.
6. 6Sürüm değişiminde kararı sıfırdan gözden geçir: eski sürümde uygulanamaz olan bir madde yeni sürümde kapsamınıza girmiş olabilir.

Sahada sık yapılan hatalar

• Bütün maddeler 'karşılanıyor' işaretlenmiş; hiçbirine kanıt bağlanmamış ve tetkikte ilk açılan yer burası olmuş.
• Uygulanamaz gerekçeleri kaynak yetersizliğine dayandırılmış; tetkikçi bunu kabul etmemiş.
• Değerlendirme kalite sorumlusu tarafından tek başına doldurulmuş; üretim ve satın almanın gördüğü boşluklar listede yok.
• Sürüm geçişinde eski değerlendirme aynen taşınmış; yeni sürümün getirdiği maddeler hiç değerlendirilmemiş.