Tetkik programını riskten ve önceki bulgulardan türetmek

Nasıl yapılır

1. 1Programın girdilerini yaz ve her birini kaynağıyla göster: süreç riskleri, önceki tetkik bulguları, uygunsuzluk ve şikayet eğilimi, yeni ürün ya da yerleşke, tedarikçi ve dış kaynak değişiklikleri.
2. 2Sıklığı farklılaştır: bulgu yoğun ve riskli süreci yılda birden fazla, oturmuş düşük riskli süreci daha seyrek al; gerekçeyi program satırına yaz.
3. 3Her tetkike kapsamı ve amacı ayrı yaz; 'tüm sistem' kapsamı sahada üç saatte tükenir ve derinlik kalmaz.
4. 4Tarafsızlığı yapı olarak kur: kimse kendi yürüttüğü süreci ya da kendi yazdığı dokümanı tetkik etmesin; küçük ekipte çapraz atama yap, gerekirse dışarıdan tetkikçi getir.
5. 5Tetkikçi yetkinliğini iki başlıkta tut: tetkik tekniği ve o sürecin işi. İkincisi eksikse yanına konuyu bilen bir eşlikçi ver.
6. 6Programı yıl içinde canlı tut: ciddi bir olay, yeni bir hat ya da tekrarlayan şikayet çıktığında ek tetkik koy ve neden koyduğunu yaz.
7. 7Program çıktısını gözden geçirme masasına girdi olacak biçimde topla: hangi süreç kaç kez tetkik edildi, hangi başlık yıl içinde hiç kapsanmadı.

Sahada sık yapılan hatalar

• Program yıllık takvimden kopyalanmış; risk ve önceki bulgular girdi olarak hiç kullanılmamış, her süreç eşit muamele görmüş.
• Tetkikçi kendi sürecini tetkik etmiş; rapor eleştirel bir bakış değil savunma metni gibi okunuyor.
• Programda on iki tetkik var, dokuzu yılın son ayında yapılmış; bulgulara aksiyon üretecek süre kalmamış.
• Kapsam satırına standardın adı yazılmış; hangi sürecin hangi yönüne bakıldığı belirsiz olduğu için ertesi yıl karşılaştırma yapılamıyor.