Uygunluk değerlendirmesini kanıtla yürütme

Nasıl yapılır

1. 1Kütüğün her satırına "kanıt" kolonu ekle: ölçüm raporu, beyan formu, tutanak, bertaraf belgesi, eğitim kaydı, fatura. Kanıtı olmayan satırı boş bırak, uygun sayma.
2. 2Değerlendirme sıklığını tek tipe indirme; ölçüm periyoduna, izin süresine ve riske göre aylık, üç aylık ve yıllık gruplarına ayır.
3. 3Turda evrakın varlığına değil geçerliliğine bak: tarih periyot içinde mi, ölçümü yapan kuruluşun yetkisi geçerli mi, ölçülen parametre bizim yükümlülüğümüzle aynı mı, sonuç sınır değerin neresinde.
4. 4Her satırı üç durumdan biriyle kapat: karşılanıyor, karşılanmıyor, kanıt eksik. "Kanıt eksik"i uygun sayma; bu ayrı bir açık iştir.
5. 5Karşılanmayan ve kanıtı eksik satırları sahibi ve tarihi olan bir faaliyete bağla; kapanışta yeniden kanıt iste.
6. 6Turun sonucunu yönetimin gözden geçirmesi girdisi olarak taşı; yalnızca sayı değil hangi yükümlülükte zorlandığını yaz.

Sahada sık yapılan hatalar

• Uygunluk değerlendirmesi iç tetkikin içinde geçiştirilmiş; ayrı bir kaydı ve tarihi yok.
• Tabloda "tümü uygun" yazıyor ama ölçüm raporunun tarihi periyodu aşmış, kimse tarihe bakmamış.
• Kanıtı bulunamayan satırlar boş bırakılıp uygun kabul edilmiş.
• Karşılanmayan satır tespit edilmiş, rapora yazılmış, ama kimseye atanmamış ve bir sonraki turda aynı satır yine karşılanmıyor çıkmış.